Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/200
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/200
  • Číslo zmluvy
    07112019
  • Popis plnenia
    Orange Mobil 0905/648501 8/2023
  • Cena
    45,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.8.2023
  • Dátum splatnosti
    29.8.2023
  • Dátum úhrady
    16.8.2023
  • Dátum vystavenia
    15.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2023
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web