Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/195
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/195
  • Popis plnenia
    EE PP - Vodojem vyúčtovanie 7/2023
  • Cena
    -239,32 EUR
  • Dátum doručenia
    8.8.2023
  • Dátum splatnosti
    15.8.2023
  • Dátum úhrady
    21.8.2023
  • Dátum vystavenia
    1.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2023
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina
  • IČO
    46768548
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web