Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/192
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/192
  • Číslo zmluvy
    15 021/01
  • Popis plnenia
    Vývoz TKO 7/2023
  • Cena
    2 661,11 EUR
  • Dátum doručenia
    8.8.2023
  • Dátum splatnosti
    17.8.2023
  • Dátum úhrady
    8.8.2023
  • Dátum vystavenia
    3.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.8.2023
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marius Pedersen, s.r.o., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
  • IČO
    34115901
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web