Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/393
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/393
  • Číslo zmluvy
    12022
  • Popis plnenia
    Oprava - komunikácia Pstruša
  • Cena
    40 211,05 EUR
  • Dátum doručenia
    16.9.2022
  • Dátum splatnosti
    15.10.2022
  • Dátum úhrady
    16.9.2022
  • Dátum vystavenia
    15.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    30.9.2022
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NEDELKA s.r.o., Pstruša 419, 962 02 Vígľaš
  • IČO
    44662882
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web