Obsah
Detail faktúry č.: DF2021/310
Faktúra
- Číslo faktúryDF2021/310
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaOrange Mobil 0905/648501 7/2021
- Cena30,00 EUR
- Dátum doručenia19.7.2021
- Dátum splatnosti29.7.2021
- Dátum úhrady21.7.2021
- Dátum vystavenia15.7.2021
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia31.7.2021
- OdberateľObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
