Obsah

Detail faktúry č.: DF2020/534
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/534
  • Číslo zmluvy
    1120262
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Vyúčtovanie EE - EIC 24ZSS1302898000S VO Kocáň 1-12/2020
  • Cena
    876,65 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2020
  • Dátum splatnosti
    5.2.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.12.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    31.12.2020
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Energie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava
  • IČO
    46113177
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky