Obsah
Detail faktúry č.: DF2020/103
Faktúra
- Číslo faktúryDF2020/103
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaMobil 0905647501 3/2020
- Cena30,00 EUR
- Dátum doručenia23.3.2020
- Dátum splatnosti29.3.2020
- Dátum úhrady23.3.2020
- Dátum vystavenia15.3.2020
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia31.3.2020
- OdberateľObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOrange Slovensko, a.s., Metodova 8, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak
- IČO35697270
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty
