Obsah

Detail faktúry č.: DF2019/446
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2019/446
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Vybavenie ihriska pre MŠ na základe KZ 30012018-1 zo dňa 30.01.2018 vrátane neskorších dodatkov
  • Cena
    10 659,60 EUR
  • Dátum doručenia
    18.11.2019
  • Dátum splatnosti
    28.11.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    14.11.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.11.2019
  • Odberateľ
    Obec Vígľaš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENERCOM s.r.o.
  • IČO
    44658591
  • DIČ
    SK2022807369
  • Adresa
    Novozámocká 102, 949 05 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty